AO ORDENADOR DE DESPESAS DO CCHSA/UFPB

PROF. GEORGE R. BELTRÃO DA CRUZ

Prezado Diretor,

Trata-se de SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO (fls.188) referente à Nota Fiscal Nº : 000.010.575 (fls.168), emitida em 16/06/2023. A Nota em apreço faz referência ao material recebido e entregue, conforme Nota de Empenho 2023NE22, pela Contratada INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA. CNPJ Nº 08.158.664/0001-95.

A NF está devidamente atestada, conforme Declaração de Atesto, às fls. 172.

SOLICITO a competente AUTORIZAÇÃO DO PAGAMENTO em tela, e, ao mesmo tempo, a subida destes autos para o SCF-CCHSA tomar as providências necessárias com relação ao pagamento ora solicitado.

Atenciosamente,