Processo No. 23074.043111/2023-64
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Assunto: PREGÃO 2/2023 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO EMPRESA HMGK
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DESPACHO
AO ORDENADOR DE DESPESAS DO CCHSA/UFPB PROF. GEORGE R. BELTRÃO DA CRUZ Prezado Diretor, Trata-se de SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO (fls.183) referente à Nota Fiscal Nº 000.000.309 (fls.169), emitida em 17/07/2023. A Nota em apreço faz referência ao material recebido e entregue, conforme Nota de Empenho 2023NE25, de 22/05/2023,pela Contratada HMGK COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, CNPJ Nº 36.193.120/0001-08. A NF está devidamente atestada, conforme Declaração de Atesto, às fls. 175. SOLICITO a competente AUTORIZAÇÃO DO PAGAMENTO em tela, e, ao mesmo tempo, a subida destes autos para o SCF-CCHSA tomar as providências necessárias com relação ao pagamento ora solicitado. Atenciosamente, (Autenticado digitalmente em 04/08/2023 15:37) JOSE GUALBERTO TARGINO PRAXEDES CCHSA - SETOR DE CONTRATOS (11.00.45.32) COORDENADOR(A) |
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