AO ORDENADOR DE DESPESAS DO CCHSA/UFPB

PROF. GEORGE R. BELTRÃO DA CRUZ

Prezado Diretor,

Trata-se de SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO (fls. 175) referente à Nota Fiscal Nº 001247 (fls.164), emitida em 27/11/2023. A Nota em apreço faz referência ao material entregue e recebido, conforme Nota de Empenho 2023NE105, de 01/11/2023, pela Contratada SANTA ORANNA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. CNPJ Nº: 42.746.467/0001-25.

A NF está devidamente atestada, conforme Declaração de Atesto, às fls. 168.

É importante frisar que a referência feita ao saldo do empenho 2023NE105, na solicitação de pagamento (fls. 175) trata-se de um equívoco. Não há mais saldo para a 2023NE105.

SOLICITO a competente AUTORIZAÇÃO DO PAGAMENTO em tela, e, ao mesmo tempo, a subida destes autos para o SCF-CCHSA tomar as providências necessárias com relação ao pagamento ora solicitado.

Atenciosamente,