AO ORDENADOR DE DESPESAS DO CCHSA/UFPB

PROF. GEORGE R. BELTRÃO DA CRUZ

Prezado Diretor,

Trata-se de SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO (fls.174) referente à Nota Fiscal Nº 001.825 (fls.163), emitida em 27/02/2024. A Nota em apreço faz referência ao material entregue e recebido, conforme Nota de Empenho 2023NE106, de 01/11/2023,pela Contratada SUARES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. CNPJ Nº: 18.202.203/0001-26.

A NF está devidamente atestada, conforme Declaração de Atesto, às fls. 167.

SOLICITO a competente AUTORIZAÇÃO DO PAGAMENTO em tela, e, ao mesmo tempo, a subida destes autos para o SCF-CCHSA tomar as providências necessárias com relação ao pagamento ora solicitado.

Atenciosamente,