Processo No. 23074.098506/2023-42
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Assunto: PREGÃO 06/2023 - EMBALAGENS - EMPRESA 01 CAMPINENSE
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DESPACHO
AO ORDENADOR DE DESPESAS DO CCHSA/UFPB PROF. GEORGE R. BELTRÃO DA CRUZ Prezado Diretor, Trata-se de SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO (fls.195) referente as Nota Fiscal Nº 012.318 (fls.184), emitida, em 05/04/2024. A Nota em apreço faz referência ao material entregue e recebido, conforme Nota de Empenho 2023NE96, de 01/11/2023, pela Contratada Indústria e Comércio de Produtos de Limpeza CampinenseCNPJ Nº: 08.158.664/0001-95. A NF estão devidamente atestadas, conforme Declaração de Atesto, às fls. 188. SOLICITO a competente AUTORIZAÇÃO DO PAGAMENTO em tela, e, ao mesmo tempo, a subida destes autos para o SCF-CCHSA tomar as providências necessárias com relação ao pagamento ora solicitado. Atenciosamente, (Autenticado digitalmente em 19/04/2024 15:53) JOSE GUALBERTO TARGINO PRAXEDES CCHSA - SETOR DE CONTRATOS (11.00.45.32) COORDENADOR(A) |
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