Processo No. 23074.043111/2023-64
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Assunto: PREGÃO 2/2023 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO EMPRESA HMGK
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DESPACHO
AO ORDENADOR DE DESPESAS DO CCHSA/UFPB PROF. GEORGE R. BELTRÃO DA CRUZ Prezado Diretor, Trata-se de SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO (fls. 226) referente à Nota Fiscal Nº 000.000.418 (fls. 215), emitida em 29/04/2024. A Nota em apreço faz referência ao material entregue e recebido, conforme Nota de Empenho 2024NE09, de 15/03/2024, pela Contratada HMGK COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA CNPJ Nº 36.193.120/0001-08. A NF está devidamente atestada, conforme Declaração de Atesto, às fls. 219. SOLICITO a competente AUTORIZAÇÃO DO PAGAMENTO em tela, e, ao mesmo tempo, a subida destes autos para o SCF-CCHSA tomar as providências necessárias com relação ao pagamento ora solicitado. Atenciosamente, (Autenticado digitalmente em 07/05/2024 15:38) JOSE GUALBERTO TARGINO PRAXEDES CCHSA - SETOR DE CONTRATOS (11.00.45.32) COORDENADOR(A) |
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