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Processo No. 23074.043111/2023-64
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Assunto: PREGÃO 2/2023 – AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO – EMPRESA HMGK
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DESPACHO
Autorizo o pagamento da NF 000.000.418, no valor de R$ 7.950,00, em favor de HMGK COMERCIO E SERVIÇO LTDA, considerando DESPACHO. Nº 82/2024 - CCHSA - SECON (11.00.45.32) e demais documentos em anexo. Encaminho processo para o Setor de Contabilidade e Finanças do CCHSA para as demais providências necessárias. (Autenticado digitalmente em 09/05/2024 14:36) GEORGE RODRIGO BELTRAO DA CRUZ CCHSA - DIREÇÃO DE CENTRO (11.01.38.01) PRO-REITOR(A) |
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