AO ORDENADOR DE DESPESAS DO CCHSA/UFPB

PROF. GEORGE R. BELTRÃO DA CRUZ

Prezado Diretor,

Trata-se de SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO (fls.283) referente à Nota Fiscal Nº 1198 (fls.272), emitida em 11/09/2024. A Nota em apreço faz referência ao material entregue e recebido, conforme Contrato 03/2024 (D.O.U 05/05/2024), Nota de Empenho 2024NE72, de 23/07/2024, pela Contratada MEL DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ Nº 50.911.223/0001-89.

A NF 1198 está devidamente atestada, conforme Declaração de Atesto, às fls. 276.

SOLICITO a competente AUTORIZAÇÃO DO PAGAMENTO em tela, e, ao mesmo tempo, a subida destes autos para o SCF-CCHSA tomar as providências necessárias com relação ao pagamento ora solicitado.

Atenciosamente,