À ORDENADORA DE DESPESAS DO CCHSA/UFPB

PROFª. FABRÍCIA SOUSA MONTENEGRO

Prezada Diretora,

Trata-se de SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO (fls. 264) referente à Nota Fiscal Nº 011740 (fls.245), emitida em 21/11/2024. A Nota em apreço faz referência ao material entregue e recebido, conforme Nota de Empenho 2024NE83, de 30/07/2024, pela Contratada OBAH PRODUTOS E SERVICOS ANALITICOS LTDA CNPJ Nº: 09.134.068/0001-38.

Os bens em questão foram tombados pelo Setor de Patrimônio do CCHSA-UFPB, de acordo com o TERMO DE RESPONSABILIDADE Nº 508/2025, acostado às fls. 260-261.

A NF está devidamente atestada, conforme Declaração de Atesto (fls. 251), tendo sido criado o Instrumento de Cobrança do Contrato – ICC, no portal contratos.gov.br (fls. 267-268), conforme orientação da SEGES/MGI (OFÍCIO CIRCULAR SEI nº 825/2023/MGI).

SOLICITO a competente AUTORIZAÇÃO DO PAGAMENTO, e, ao mesmo tempo, a remessa destes autos para o SCF-CCHSA tomar as providências necessárias.

Atenciosamente,