À ORDENADORA DE DESPESAS DO CCHSA/UFPB

PROFª. FABRÍCIA SOUSA MONTENEGRO

Prezada Diretora,

Trata-se de SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO (fls.438) referente à Nota Fiscal Nº 2532 (fls.423), emitida em 10/03/2025. A Nota em apreço faz referência ao material entregue e recebido, conforme Contrato 03/2024 (D.O.U 05/08/2024, Nota de Empenho 2024NE72, de 23/07/2024, pela Contratada : MEL DISTRIBUIDORA LTDA – CNPJ Nº 50.911.223/0001-89.

A NF está devidamente atestada, conforme Declaração de Atesto, às fls. 427, tendo sido criado o Instrumento de Cobrança do Contrato – ICC, no portal contratos.gov.br (fls. 433-434), conforme orientação da SEGES/MGI (OFÍCIO CIRCULAR SEI nº 825/2023/MGI).

SOLICITO a competente AUTORIZAÇÃO DO PAGAMENTO em tela, e, ao mesmo tempo, a subida destes autos para o SCF-CCHSA tomar as providências necessárias com relação ao pagamento ora solicitado.

Respeitosamente,