AO SETOR DE CONTABILIDADE E FINANÇAS DO CCHSA

SORAYA FERNANDES CAMPOS LIRA – GESTORA FINANCEIRA

Prezada,

Considerando o DESPACHO. Nº 1288/2025 - CCHSA - SCF, de 03/11/2025, no qual se requereu o empenhamento do INSS Patronal, sem o que não seria possível o pagamento da despesa realizada, consignada na NF Nº 022788, emitida em 28/10/2025, em benefício de MARCELO BORGES TRAJANO, informo que foi emitida nota de empenho nº 2025NE134, de 18/11/2025, acostada a estes autos.

Considerando os documentos constantes deste processo, das fls. 188 até às fls.213, nos quais se solicita o pagamento da referida NF, bem como, considerando o DESPACHO Nº 1188/2025 - CCHSA-DC (fls. 215), da Ordenadora de Despesas do CCHSA, no qual autoriza o referido pagamento, REITERO, a solicitação de pagamento da NF Nº 022788.

Atenciosamente,